Ce înseamnă „respinsă”
Sistemul a găsit erori și nu a validat factura. Ea nu primește semnătura Ministerului Finanțelor și nu ajunge la client prin sistem. Nu o stornezi: o repari și o trimiți din nou. În practică numărul rămâne același, pentru că factura nu a fost validată. Legea nu spune asta expres, așa că, dacă ai dubii, verifică numerotarea cu contabilul.
Pașii
- Citește mesajul. În SPV descarci arhiva cu răspunsul. Într-un program, vezi eroarea direct pe factură.
- Caută codul. Regulile încep de obicei cu BR, BR-RO sau BR-CL.
- Corectează factura. Modifici datele din program, nu XML-ul de mână.
- Validează din nou. Verifică XML-ul înainte de încărcare.
- Retrimite și așteaptă confirmarea. Noul index de încărcare nu e încă o confirmare.
Cele mai frecvente erori
| Eroare | Cauză tipică |
|---|---|
| BR-RO-120 | Lipsește identificatorul cumpărătorului |
| BR-RO-110 / 111 | Județ sau localitate în formă greșită |
| BR-CL-23 | Unitate de măsură în afara listei standard |
| BR-CO-15 | Totaluri care nu se adună |
| 1814 | Des la clienți din străinătate |
Lista completă e pe pagina Erori e-Factura și SPV.
Atenție la termen: legea nu prevede o prelungire pentru facturile respinse. Dacă trimiți factura în ultima zi, nu mai ai timp s-o corectezi. Calculează termenul cu calculatorul.
Dacă sistemul ANAF nu răspunde
Mesaje ca „Bad Gateway” nu sunt erori ale facturii. Încearcă din nou mai târziu și păstrează dovada încercărilor.
Informare generală, nu consultanță fiscală. Pentru situația firmei tale verifică textele oficiale și întreabă-ți contabilul.